Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1893/2020 pentru aprobarea Ediției III, Revizia 2 a procedurii operaționale "Emiterea acordului/refuzului de aviz pentru normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu"

Procedură operaţională "Emiterea acordului/refuzului de aviz pentru normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu" - Conținutul procedurii
F-PO-25.04.04 - Diagrama de proces
F-PO-25.04.07 - Nota privind opinia controlorului delegat
F-PO-25.04.08 - Referat concluzii analiza
F-PO-25.04.09 - Aviz proiect norme metodologice specifice
F-PO-25.04.10 - Refuz aviz proiect norme metodologice specifice
F-PO-25.04.11 - Registrul evidenta avize_refuzuri avize

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2223/2019 pentru aprobarea Ediției III, Revizia 2 a procedurii operaționale „Organizarea şi exercitarea monitorizării operaţiunilor la instituţiile publice la care controlul financiar preventiv a fost integrat în sfera răspunderii manageriale”

Procedură operaţională „Organizarea şi exercitarea monitorizării operaţiunilor la instituţiile publice la care controlul financiar preventiv a fost integrat în sfera răspunderii manageriale” Cod: PO–25.02 Ediţia III, 02.05.2019, Revizia 2 - Conținutul procedurii
Anexa 8.1. - Cadrul general operațiuni monitorizare
Anexa 8.2 - Diagrama de proces
F-PO-25.02.07 - Informare ordonator de credite
F-PO-25.02.08 - Informare ordonator CFPP
F-PO-25.02.09 - Aviz consultativ
F-PO-25.02.10 - Registrul privind operațiuni monitorizate
F-PO-25.02.11 - Raport monitorizare

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2222/2019 pentru aprobarea Ediției III, Revizia 2 a procedurii operaționale ”Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv delegat“

Procedură operaţională „Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv delegat”Cod: PO–25.01 Ediţia III, 25.04.2019, Revizia 2 - Conținutul procedurii
F-PO-25.01.04 - Anexa 8.1
F-PO-25.01.04 - Anexa 8.2
F-PO-25.01.04 - Anexa 8.3
F-PO-25.01.04 - Diagrama de proces
F-PO-25.01.07 - Aviz consultativ
F-PO-25.01.08 - Informare ordonator activitate CFPP
F-PO-25.01.09 - Registru operatiuni
F-PO-25.01.10 - Nota de restituire
F-PO-25.01.11 - Intenție de refuz de viză
F-PO-25.01.12 - Refuz de viză
F-PO-25.01.13 - Raport privind activitatea CFPD
F-PO-25.01.14 - Situația privind intenții, refuzuri de viză, avize

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.4045/2015 pentru aprobarea Ediției I, Revizia 0 a procedurii operaţionale PO – 25.10 „Elaborarea informărilor și a raportului anual privind controlul financiar preventiv”   


Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3932/2015 pentru aprobarea Ediției I, Revizia 0 a procedurii operaţionale PO-25.09 „Analiza de risc pentru stabilirea/modificarea/menținerea limitelor valorice peste care se exercită activitatea de control financiar preventiv delegat/monitorizare a operațiunilor financiare”

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1340/01.10.2014 pentru aprobarea Ediţiei II, Revizia 2 a procedurii operaţionale „Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv delegat” PO 25.01 şi Ediţiei I, Revizia 0 a procedurii operaţionale „Emiterea acordului/refuzului de acord privind numirea, suspendarea, schimbarea, destituirea şi evaluarea persoanelor care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu” PO 25.08

Procedura operaţională - „Emiterea acordului/refuzului de acord privind numirea, suspendarea, schimbarea, destituirea şi evaluarea persoanelor care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu”, PO - 25.08, Ediţia I, Revizia 0 din 19.09.2014
F-P.O.-25.08.04 - Conţinutul procedurii
F-P.O.-25.08.07 - Referat - acord numire, suspendare, schimbare sau destituire
F-P.O.-25.08.08 - Referat - acord evaluare
F-P.O.-25.08.09 - Scrisoare acord-refuz numire, suspendare, schimbare sau destituire
F-P.O.-25.08.10 - Scrisoare acord-refuz evaluare
F-P.O.-25.08.11 - Fișa de evidență - acord-refuz numire, suspendare, schimbare, destituire sau evaluare
Diagrama de proces a PO

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1476/9.11.2012, pentru aprobarea Ediției II, Revizia 1 a procedurii de sistem PS – 12 „Managementul riscului”

Procedura „Managementul riscului”, PS – 12, Ediția II, Revizia 1 din 25.10.2012
 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1784/2014 pentru aprobarea Ediţiei II, Revizia 2 a procedurii operaţionale „Organizarea şi exercitarea monitorizării operaţiunilor la instituţiile publice la care controlul financiar preventiv a fost integrat în sfera răspunderii manageriale” şi Ediţiei II, Revizia 1 a procedurii operaţionale „Emiterea avizului pentru normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu”

Procedura operaţională - „Emiterea avizului pentru normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu”, PO– 25.04, Ediţia II, Revizia 1 din 19.09.2014
F-P.O.-25.04.04 - Conţinutul procedurii
F-P.O.-25.04.07 - Referat privind concluziile
F-P.O.-25.04.08 - Scrisoare privind avizul-refuzul de aviz
F-P.O.-25.04.09 -Registrul de evidenţă al avizelor - refuzurilor de aviz
F-P.O.-25.04.04 - Diagrama de proces

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2463/2017 pentru aprobarea Ediției III, Revizia 1 a Procedurii operaționale ”Organizarea și exercitarea monitorizzării operațiunilor la instituțiile publice la care controlul financiar preventiv a fost integrat în sfera răspunderii manageriale“ - PO – 25.02

Procedura operationala Organizarea şi exercitarea monitorizării operaţiunilor la instituţiile publice la care controlul financiar preventiv a fost integrat în sfera răspunderii manageriale PO – 25.02, Ediția III, Revizia 1
F-PO-25.02.02 - Cuprins
F-PO-25.02.04 - Continut
F-PO-25.02.06 - Lista de difuzare a procedurii
F-PO-25.02.07 - Informare ordonator de credite
F-PO-25.02.08 - Informare ordonator CFPP
F-PO-25.02.09 - Aviz consultativ
F-PO-25.02.10 - Registrul privind operatiuni monitorizate
F-PO-25.02.11 - Raport monitorizare
Anexa 8.1. - Cadrul general operatiuni monitorizare
Anexa 8.2 - Diagrama de proces

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2763/2017 pentru aprobarea Ediției III, Revizia 1 a Procedurii operaționale ”Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv delegat

Procedura operationala Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv delegat P.O - 25.01 Editia III Revizia 1
F-PO-25.01.02 - Cuprins
F-PO-25.01.04 - Continut
Diagrama de proces
F-PO-25.01.06 - Formular lista de difuzare a procedurii
F-PO-25.01.07 - Aviz consultativ
F-PO-25.01.08 - Informare ordonator activitate CFPP
F-PO-25.01.09 - Registru operatiuni CFPD
F-PO-25.01.10 - Nota de restituire
F-PO-25.01.11 - Intentie de refuz de viza
F-PO-25.01.12 - Refuz de viza
F-PO-25.01.13 - Raport privind activitatea CFPD
F-PO-25.01.14 - Situatia privind intentii, refuzuri de viza, avize
Anexa 8.1.
Anexa 8.2.
Anexa 8.3.
Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3932/2015 pentru aprobarea Ediției II, Revizia 3 a procedurii operaţionale PO-25.01 „Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv delegat” 

Ordinului ministrului finanțelor publice nr.3933/2015 pentru aprobarea Ediției II, Revizia 3 a procedurii operaţionale PO-25.02 „Organizarea şi exercitarea monitorizării operațiunilor la instituțiile publice la care controlul financiar preventiv a fost integrat în sfera răspunderii manageriale”

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1784/2014 pentru aprobarea Ediţiei II, Revizia 2 a procedurii operaţionale “Organizarea şi exercitarea monitorizării operaţiunilor la instituţiile publice la care controlul financiar preventiv a fost integrat în sfera răspunderii manageriale” şi Ediţiei II, Revizia 1 a procedurii operaţionale „Emiterea avizului pentru normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu”

Procedura operaţională “Organizarea şi exercitarea monitorizării operaţiunilor la instituţiile publice la care controlul financiar preventiv a fost integrat în sfera răspunderii manageriale”, PO – 25.02, Ediţia II, Revizia 2 din 22.09.2014
F-P.O.-25.02.04 - Conţinutul procedurii
F-P.O.-25.02.04 - Anexa 8.1
F-P.O.-25.02.04 - Anexa 8.2
F-P.O -25.02.07 - Informare în legătura cu operaţiunile care nu îndeplinesc condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limita şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, precum şi/sau condiţii de formă
F-P.O.-25.02.08 - Informare în legătură cu activitatea de CFPP
F-P.O.-25.02.09 - Aviz consultativ
F-P.O.-25.02.10 - Registrul privind operaţiunile prezentate la monitorizare
F-P.O.-25.02.11 - Raport privind activitatea de monitorizare a operaţiunilor

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1340/01.10.2014 pentru aprobarea Ediţiei II, Revizia 2 a procedurii operaţionale „Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv delegat” PO 25.01 şi Ediţiei I, Revizia 0 a procedurii operaţionale „Emiterea acordului/refuzului de acord privind numirea, suspendarea, schimbarea, destituirea şi evaluarea persoanelor care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu” PO 25.08

Procedura operaţională - „Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv delegat” P.O. - 25.01, Revizia 2 din 22.09.2014
F-P.O.-25.01.04 - Conţinutul procedurii
F-P.O.-25.01.04 - Anexa nr.8.1.
F-P.O.-25.01.04 - Anexa nr.8.2.
F-P.O.-25.01.04 - Anexa nr.8.3.
F-P.O.-25.01.04 - Anexa nr.8.4.
F-P.O.-25.01.07 - Aviz consultativ
F-P.O.-25.01.08 - Informare ordonator in legatura cu activitatea CFPP
F-P.O.-25.01.09 - Nota de restituire
F-P.O.-25.01.10 - Registru operatiuni
F-P.O.-25.01.11 - Intentie de refuz de viza
F-P.O.-25.01.12 - Refuz de viza
F-P.O.-25.01.13 - Raport privind activitatea de CFPD
F-P.O.-25.01.15 - Situatiile privind intentiile de refuz de viza

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2434/13.X.2010 pentru aprobarea Editiei II, Revizia 1, a procedurii operaţionale privind „Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv delegat”

Procedura operaţională „Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv delegat” P.O. - 25.01, Ediţia II, Revizia 1 din 22.09.2010
F-P.O.-25.01.04 - Conţinutul procedurii, paginile 4 - 15
F-P.O.-25.01.04 - Anexa nr.8.1, paginile 16 - 61
F-P.O.-25.01.04 - Anexa nr.8.2., paginile 62 - 105
F-P.O.-25.01.04 - Anexa nr.8.3., paginile 106 - 135
F-P.O.-25.01.07 - Aviz consultativ - P.O. - 25.01, pagina 138
F-P.O.-25.01.08 - Informare ordonator in legatura cu activitatea CFPP, pagina 139
F-P.O.-25.01.09 - Informare MFP activitate CFPP, pagina 140
F-P.O.-25.01.10 - Registru operatiuni, pagina 141
F-P.O.-25.01.11 - Raport privind activitatea de CFPD, pagina 142 - 145
F-P.O.-25.01.12 - Intentie de refuz de viza, pagina 146
F-P.O.-25.01.13 - Refuz de viza, pagina 147
F-P.O.-25.01.14 - Informare cu privire la refuzul de viza, pagina 148
F-P.O.-25.01.15 - Situatiile privind intentiile de refuz de viza, pagina 149
F-P.O.-25.01.16 - Nota de restituire, pagina 150

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 191/2010 pentru aprobarea Reviziei 1, Ediţia I, a procedurii operaţionale privind „Sistemul de raportare şi analiză a rezultatelor acţiunilor de introducere a sistemului de management financiar şi control la instituţiile publice”

Procedura operaţională „Sistemul de raportare şi analiză a rezultatelor acţiunilor de introducere a sistemului de management financiar şi control la instituţiile publice”, P.O. - 25.05., Ediţia I, 3.XII.2009, Revizia 1 din 03.12.2009

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2426/2008 pentru aprobarea procedurilor operaţionale

Procedura operaţională „Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv delegat” P.O. - 25.01, Ediţia I, 22.IV.2008, Revizia 1, paginile 1- 13
Formulare la P.O. - 25.01, paginile 16 - 25
Anexa nr.8.1. la P.O. - 25.01, paginile 26 - 47
Anexa nr.8.2. la P.O. - 25.01, paginile 47 - 52
Anexa nr.8.3. la P.O. - 25.01, paginile 53 - 62
Anexa nr.8.4. la P.O. - 25.01, paginile 63 - 66
Anexa nr.8.5. la P.O. - 25.01, paginile 67 - 85

Procedura operaţională „Organizarea şi exercitarea monitorizării la instituţiile publice la care controlul preventiv a fost integrat in sfera raspunderii manageriale” P.O. - 25.02, Ediţia II, Revizia 1 din 04.12.2012
P.O. - 25.02 - Pagina de gardă
P.O. - 25.02 - Cuprins
P.O. - 25.02 - Formular evidenţă modificări
P.O. - 25.02 , Ediţia II, 04.XII.2012, Revizia 1; paginile 4 - 62
Formulare la P.O. - 25.02, pagina 12 - Formular analiză procedură
Formulare la P.O. - 25.02, pagina 13 - Lista de difuzare a proceduri
Formulare la P.O. - 25.02, pagina 14 - Informare ordonator de credite
Formulare la P.O. - 25.02, pagina 15 - Informare ordonator cfpp
Formulare la P.O. - 25.02, pagina 16 - Aviz consultativ
Formulare la P.O. - 25.02, pagina 17 - Registrul privind operaţiuni monitorizate
Formulare la P.O. - 25.02, pagina 18 - Raport monitorizare
Formulare la P.O. - 25.02, pagina 22 - Informare ministrul finanţelor publice
Formulare la P.O. - 25.02, pagina 23 - Informare preşedintele Curţii de Conturi
Anexa nr. 8.1. la P.O. - 25.02, paginile 24 - 43 - Cadrul general operaţiuni monitorizare
Anexa nr. 8.2. la P.O. - 25.02, paginile 44 - 60 - Listele de verificare
Anexa nr. 8.3. la P.O. - 25.02, paginile 61 - 62 - Diagrama de proces

Procedura operaţională „Emiterea acordurilor M.E.F. - U.C.A.S.M.F.C. privind numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea personalului care desfăşoară activităţi de control financiar propriu” P.O. - 25.03, Ediţia I, Revizia 0 din 31.03.2008

Procedura operaţională „Emiterea avizelor M.E.F. - U.C.A.S.M.F.C. privind normele metodologice specifice pentru organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu” P.O. - 25.04, Ediţia I, Revizia 0 din 30.04.2008

Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2386/03.VIII.2011 pentru aprobarea procedurilor operaţionale privind; „Monitorizarea, consilierea/îndrumarea metodologică şi raportarea cu privire la dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial la instituţiile publice” - P0 -25.06; „Sistemul de raportare a activităţii de control financiar preventiv/monitorizare şi a stadiului implementării controlului intern/managerial la nivelul instituţiilor publice” - PO - 25.07

Procedură operaţională „Monitorizarea, consilierea/îndrumarea metodologică şi raportarea cu privire la dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial la instituţiile publice”, PO – 25.06 Ediţia I, Revizia 0 din 01.08.2011

Procedura operaţională „Sistemul de raportare a activităţii de control financiar preventiv/monitorizare şi a stadiului implementării controlului intern/managerial la nivelul instituţiile publice” Cod: PO-25.07 Ediţia 1, Revizia 0 din10.06.2011